單位負責人：樊華

財務負責人：馮耀

制      表：陳丹彤

公開日期：2025年1月14日

目    錄

第一部分  單位基本概況

一、單位職責

二、機構設置

第二部分 2025年單位預算情況說明

三、單位收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等情況

六、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2025年單位預算公開表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費表

十、政府性基金預算支出情況表

十一、單位管理轉移支付表

十二、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

十三、單位整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規(guī)程》《財政部關于推進單位所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現(xiàn)將2025年單位預算公開如下：

一、單位職責

天水市林業(yè)和草原局是市政府工作部門，由天水市自然資源局領導和管理，加掛天水市綠化委員會辦公室牌子。部門工作職能簡述如下：

1.貫徹執(zhí)行國家林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的政策、規(guī)劃、標準，起草相關地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案。負責全市林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的監(jiān)督管理。組織開展森林、草原、濕地和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價。

2.組織全市林業(yè)和草原生態(tài)保護修復和造林綠化工作。組織實施林業(yè)和草原重點生態(tài)保護修復工程，指導公益林和商品林的培育、指導、監(jiān)督全民義務植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導林業(yè)和草原有害生物的防治、檢疫工作。承擔林業(yè)和草原應對氣候變化的相關工作。

3.負責全市森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全市森林采伐限額。負責林地管理，擬訂林地保護利用規(guī)劃并組織實施。按事權劃分，指導公益林劃定和管理工作，管理國有森林資源。負責草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負責全市荒漠化防治工作。負責濕地生態(tài)保護修復工作，擬訂濕地保護規(guī)劃，貫徹執(zhí)行國家濕地保護相關標準，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

4.負責全市陸生野生動植物資源監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動植物資源調查。指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用，按分工監(jiān)督管理野生動植物進出口。

5.負責監(jiān)督管理全市各類自然保護地。編排各類自然保護地規(guī)劃和相關規(guī)定并組織實施。提出新建、調整全市各級各類自然保護地的審核建議并按程序報批，負責世界自然遺產(chǎn)的申報，會同有關部門負責世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報。監(jiān)督管理自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)、地質公園和森林公園等各類自然保護地，組織實施各類自然保護地生態(tài)修復工作。負責生物多樣性保護相關工作。

6.負責推進全市林業(yè)草原改革相關工作。擬訂集體林權制度、國有林場、草原等重大改革意見并監(jiān)督實施。擬訂農村林業(yè)發(fā)展、維護林業(yè)經(jīng)營者合法權益的政策措施，指導農村林地承包經(jīng)營工作。開展退耕（牧）還林還草，負責天然林保護工作。

7.擬訂全市林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策、擬訂相關林業(yè)產(chǎn)業(yè)標準并監(jiān)督實施，組織、指導林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、林產(chǎn)品質量監(jiān)督，指導生態(tài)扶貧相關工作。

8.指導全市國有林場基本建設和發(fā)展，組織林木種子、草種種質資源普查，組織建立種質資源庫，負責良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質量。監(jiān)督管理全市林業(yè)和草原生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種保護。

9.負責落實全市綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編排森林和草原火災防治規(guī)劃和防護標準并指導實施。組織指導國有林場林區(qū)和草原開展宣傳教育、監(jiān)測預警、督促檢查等防火工作。指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。負責森林和草原火情監(jiān)測預警工作。必要時，可以提請市應急管理局，以市應急指揮機構名義，部署相關防治工作。

10.監(jiān)督管理林業(yè)和草原中央、省、市級資金和國有資產(chǎn)，提出林業(yè)和草原預算內投資、國家和省級財政性資金安排建議，編制部門預算并組織實施。按規(guī)定權限審批、核準林業(yè)和草原年度計劃內投資項目。組織實施林業(yè)和草原生態(tài)補償工作。

11.負責市林業(yè)和草原科技、教育工作，指導全市林業(yè)和草原人才隊伍建設。

12.完成市委、市政府及省林草局交辦的其他任務。

二、機構設置

（一）機關內設機構

天水市林業(yè)和草原局機關共設8個科室，分別是辦公室、規(guī)劃財務科、造林綠化科、資源林政科、改革發(fā)展科、自然保護地管理科、草原管理科、野生動植物保護和濕地管理科。其中資源林政科加掛政務服務管理科和天然林保護辦公室牌子。較機構改革前，撤銷了護林防火指揮部辦公室和政工人事科2個科室，新增了自然保護地管理科、草原管理科、野生動植物保護和濕地管理科3個科室。目前市林業(yè)和草原局局屬單位為6個，其中副縣級單位1個，為天水市林業(yè)外資項目管理辦公室；科級事業(yè)單位5個，分別為天水市林業(yè)科學研究所、天水市林業(yè)有害生物防治檢疫中心、天水市野生動植物保護中心、天水市林業(yè)勘察設計隊、天水市生態(tài)林業(yè)基金管理辦公室。

（二）參照公務員法管理單位

天水市林業(yè)外資項目管理辦公室、天水市林業(yè)有害生物防治檢疫中心、天水市野生動植物保護中心、天水市生態(tài)林業(yè)基金管理辦公室4個單位為參照公務員管理單位。

（三）所屬事業(yè)單位

天水市林業(yè)科學研究所及天水市林業(yè)勘察設計隊為局屬2個事業(yè)單位。

三、單位收支總體情況

按照預算管理有關規(guī)定，2025年單位收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2025年單位收入預算655.07萬元（詳見單位預算公開表1,2），比2024年預算增加26.46萬元，增長4.21%。其中：一般公共預算財政撥款收入628.61萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2025年單位支出預算655.07萬元（詳見單位預算公開表3），比2024年預算增加26.46萬元，增長4.21%。其中：基本支出640.07萬元，占97.71%；項目支出15萬元，占2.28%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.社會保障和就業(yè)支出75.91萬元；

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出33.33萬元；

3.農林水支出501.41萬元；

4.住房保障支出44.42萬元。

四、一般公共預算情況

2025年單位一般公共預算支出655.07萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出640.07萬元，比2024年預算增加11.46萬元，增長1.82%，增長的主要原因是單位增人增資，人員經(jīng)費及工資獎金等增加。

其中：人員經(jīng)費支出570.21萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金等。

公用經(jīng)費支出69.86萬元，主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、租賃費、培訓費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用等。

（二）項目支出

2025年一般公共預算項目支出15萬元，比2024年預算增加15萬元，增長100%，增長的主要原因是2025年部門預算“一下”控制數(shù)中已下達項目經(jīng)費15萬元。其他運轉類項目1個；特定目標類項目0個。

（三）支出功能分類說明

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業(yè)務及機關事務管理（項）：2080501行政單位離退休，2025年預算數(shù)為19.12萬元，比2024年預算增加1.26萬元，增長7.05%，增長的主要原因是按照預算管理有關要求，調整預算支出功能科目。

2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業(yè)務及機關事務管理（項）：2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，2025年預算數(shù)為56.08萬元，比2024年預算增加0.85萬元，增長1.54%，增長的主要原因是按照預算管理有關要求，調整預算支出功能科目。

3、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業(yè)務及機關事務管理（項）：2089999其他社會保障和就業(yè)支出，2025年預算數(shù)為0.70萬元，比2024年預算增加0.01萬元，增長1.45%，增長的主要原因是按照預算管理有關要求，調整預算支出功能科目。

4、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業(yè)務及機關事務管理（項）：2101101 行政單位醫(yī)療，2025年預算數(shù)為22.78萬元，比2024年預算減少0.34萬元，下降1.51%，下降的主要原因是按照預算管理有關要求，調整預算支出功能科目。

5、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業(yè)務及機關事務管理（項）：2101103公務員醫(yī)療補助，2025年預算數(shù)為7.01萬元，比2024年預算增加0.11萬元，增長1.59%，增長的主要原因是按照預算管理有關要求，調整預算支出功能科目。

6、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業(yè)務及機關事務管理（項）：2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，2025年預算數(shù)為3.53萬元，比2024年預算增加0.23萬元，增長6.97%，增長的主要原因是按照預算管理有關要求，調整預算支出功能科目。

7、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業(yè)務及機關事務管理（項）：2130201行政運行，2025年預算數(shù)為486.41萬元，比2024年預算增加8.05萬元，增長1.68%，增長的主要原因是按照預算管理有關要求，調整預算支出功能科目。

8、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業(yè)務及機關事務管理（項）：2130207森林資源管理，2025年預算數(shù)為15.00萬元，比2024年預算增加15萬元，增長100%，增長的主要原因是按照預算管理有關要求，調整預算支出功能科目。

9、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業(yè)務及機關事務管理（項）：2210201住房公積金，2025年預算數(shù)為44.42萬元，比2024年預算增加0.59萬元，增長1.35%，增長的主要原因是按照預算管理有關要求，調整預算支出功能科目。

五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經(jīng)費情況說明

“三公”經(jīng)費預算0萬元（詳見單位預算公開表8），與2024年相比無增減變化。

1.因公出國（境）費用0萬元，與2024年相比無增減變化，與上年持平。

2.公務接待費0萬元，與2024年相比無增減變化，與上年持平。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），與2024年相比無增減變化，與上年持平。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費2.83萬元，比2024年預算增加0.05萬元，增長1.80%，增長的主要原因是培訓費用在合理區(qū)間內小幅度增加。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費0萬元，與2024年相比無增減變化，與上年持平。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費情況

2025年機關運行經(jīng)費財政撥款預算40.43萬元（詳見單位預算公開表9），比2024年預算增加12.69萬元，增長45.74%，增長的主要原因是2025年部門預算“一下”控制數(shù)中已下達項目經(jīng)費（辦公費）15萬元。

七、政府采購安排情況

2025年單位政府采購預算總額3萬元，其中：政府采購貨物預算2萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算1萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至上年末單位固定資產(chǎn)金額為65.15萬元。其中：辦公用房530.95平方米，價值4.18萬元。共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年本單位無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經(jīng)營預算支出情況

2025年本單位無國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本單位無非稅收入征收計劃。

（四）單位管理轉移支付情況

2025年本單位無單位管理轉移支付支出，相關表格為空表。

（五）重點項目情況

2025年本單位無重點項目。

十、預算績效情況說明

2025年，納入單位預算績效目標管理的項目1個。其中，單位整體支出績效目標圍繞單位管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標18個、三級指標28個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標6個、三級指標7個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

天水市林業(yè)和草原局

2025年1月14日

附件：1.天水市林業(yè)和草原局2025年單位預算公開表

2.天水市林業(yè)和草原局2025年單位整體支出績效目標表和項目績效目標表